您當前的位置:首頁 > 福地蓮花 > 縣情總覽 > 工業園區

縣工業園部門2018年度部門決算

文章來源: 縣工業園發表時間:2019-10-29 14:42 責任編輯: 工業園
字體大?。?span class="font">【    】 打印

                                         目    錄 

 

第一部分縣工業園部門概況

 

一、部門主要職能

縣工業園管委會是縣沙巴体育官网,沙巴体育登录派出機構,主要職責是編制工業園區建設規劃、土地開發和建設計劃,上報縣委、縣沙巴体育官网,沙巴体育登录批準后,認真組織實施和管理;負責園區征地拆遷、產業定位、項目申報、沙巴体育平台,沙巴体育平台首页咨詢等工作;會同相關部門對入園項目審查論證并提出合理意見建議上報縣委、縣沙巴体育官网,沙巴体育登录;維護園區企業合法權益,為入園企業在建設、生產、經營過程中協調處理矛盾糾紛,及時解決實際困難和問題;按園區總體規劃組織和監督園區企業各項基礎設施和公共配套設施的開發建設和管理;建立健全統計、會計沙巴体育平台,沙巴体育平台首页系統和園區發展所需的支撐服務體系,做好入園企業月報、季報和年報工作;指導入園企業建立適應工業園區產業發展所需的現代企業制度、勞動保障、項目投資機制等。依照有關法律、法規制定各項管理制度,健全管理機制,優化運行機制;貫徹落實國家和上級涉及工業園區的法律、法規、政策和縣委、縣沙巴体育官网,沙巴体育登录的重大決策及工作部署。

二、部門基本情況

縣工業園區管委會決算匯編范圍的單位共1個,包括內設辦公室、財務股、規劃設計室、公寓辦(以下人員及預算數據均不含公寓辦),共4個科(股)室,編制人數11人,其中:事業編制人數11人;實有人數8人,其中:在職人數8人,包括事業編制人數8人;退休人員人數1人;年末學生人數7人;臨時工人數12人;小車1輛,電話3部等。

第二部分 2018年度決算表

(詳見附表)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2273.72萬元,較2017年增加656.98萬元,增加40.63%,主要原因是:園區項目比2017年增加了。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2273.72萬元,占100%;;基本收入219.82萬元,占9.67%;項目收入2053.9萬元,占90.33%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2273.72萬元,其中本年支出合計2273.72萬元,較2017年增加656.98萬元,增加40.63%,主要原因是:園區項目比2017年增加了。

本年支出的具體構成為:基本支出219.82萬元,占9.67%;2053.9萬元,占90.33%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為219.82萬元,決算數為219.82萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為219.82萬元,決算數為219.82萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按經濟分類科目分:工資福利支出77.31萬元,較上年增長22.69%,主要原因是:工資福利增加;商品和服務支出142.51萬元,較上年增長69.97%,主要原因是:辦公費用7.59萬元,委托業務費40.12萬元,勞務費46萬元,電費9.74萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出219.82萬元,其中:

(一)工資福利支出77.31萬元,較2017年增加14.3萬元,增長22.69%,主要原因是:工資福利增加。

(二)商品和服務支出142.51萬元,較2017年增加58.67萬元,增長69.97%,主要原因是:聘請臨時工人員增加。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年減少4.46萬元,下降100%,主要原因是:退休人員工資有社保發。

(四)其他資本性支出0萬元,較2017年減少11萬元,增長100%,主要原因是:零星工程減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.89萬元,決算數為7.89萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加2.16萬元,增長37.69%,其中:招待客商增加

(一)公務接待費支出年初預算數為4萬元,決算數為4萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加1.1萬元,增長37.93%。主要原因是:客商增加。

(二)公務用車購置及運行維護費支出3.89萬元,其中務用車運行維護費支出年初預算數為3.89萬元,決算數為3.89萬元,完成預算的100%,決算數較2016年增加1.07萬元,增長37.94%。主要原因是:公務車維修多。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出142.51萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加58.67萬元,增長69.97%,主要原因是:聘請臨時工人員增加。

七、沙巴体育官网,沙巴体育登录采購支出情況說明

本部門2018年度沙巴体育官网,沙巴体育登录采購支出總額0萬元,其中:沙巴体育官网,沙巴体育登录采購貨物支出0萬元、沙巴体育官网,沙巴体育登录采購工程支出0萬元、沙巴体育官网,沙巴体育登录采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占沙巴体育官网,沙巴体育登录采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占沙巴体育官网,沙巴体育登录采購支出總額的0%。(省級部門公開的沙巴体育官网,沙巴体育登录采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項沙巴体育官网,沙巴体育登录采購支出金額之和,并做好與2017年度沙巴体育官网,沙巴体育登录采購沙巴体育平台,沙巴体育平台首页統計報表中“沙巴体育官网,沙巴体育登录采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018年我園區以績效目標為導向,進一步加強制度建設,健全績效管理工作機制,努力提高了績效管理工作水平。所有支出均能依法有效地使用財政資金,工資福利支出嚴格按工資標準和相關文件執行,辦公費用、差旅費用、采購費用秉著公開透明、統籌兼顧、勤儉節約的原則,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,將各項支出控制在最低,提高財政資金使用效率。 

 

第四部分  名詞解釋

 

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)行政運行:反映本行政單位的基本支出。

(三)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

蓮花縣工業園管理委員會2018部門決算.XLS

掃一掃在手機打開當前頁